#财税实务#我们在2015年7月购了一辆小汽车,发票上价税合计161800元,车辆购置税13829,车辆保险费6829,车船使用税210,是按揭的方式购买的,当时刷卡付款51800元,还付了按揭的总利息13200,余下110000分3年付清,我不知道年利率多少,只知道每个月要付3055.56元,当时漏掉了,现在需要补上去,怎么处理?还有每个月付按揭的3055.56时怎么处理? _0

2017-10-12 0:0:0 用友T3小编

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#财税实务#我们在2015年7月购了一辆小汽车,发票上价税合计161800元,车辆购置税13829,车辆保险费6829,车船使用税210,是按揭的方式购买的,当时刷卡付款51800元,还付了按揭的总利息13200,余下110000分3年付清,我不知道年利率多少,只知道每个月要付3055.56元,当时漏掉了,现在需要补上去,怎么处理?还有每个月付按揭的3055.56时怎么处理? _0

#财税实务#我们在2015年7月购了一辆小汽车,发票上价税合计161800元,车辆购置税13829,车辆保险费6829,车船使用税210,是按揭的方式购买的,当时刷卡付款51800元,还付了按揭的总利息13200,余下110000分3年付清,我不知道年利率多少,只知道每个月要付3055.56元,当时漏掉了,现在需要补上去,怎么处理?还有每个月付按揭的3055.56时怎么处理?[]

车价加车购税计入固定资产成本,保险费和车船使用税计入费用吧。
@狐狸1449578863:这个我知道,但是漏记的这种情况具体怎么会计分录。
你现在发票总共是多少,付了多少还要付多少?
关注
@戴崇恩 :发票就是发票上价税合计161800元,车辆购置税13829,车辆保险费6829,车船使用税210。以上这些都开了发票,就是我这里有的发票。
@戴崇恩 :当时买车付款51800元+13829元+13200元+7039元
@hutao0928:利息部分计入财务费用,11万长期应付款。

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现金银行的支票登记簿不能自动核销?
1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
2、当需要使用支票登记簿时, 请在“结算方式”功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志。
3、当有人领用支票时,银行出纳员须进入“支票登记”功能登记支票领用日期、领用部门、领用人、支票号、备注等。
4、当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。
5、支票登记簿中的报销日期栏, 一般是由系统自动填写的, 但对于有些已报销而由于人为原因而造成系统未能自动填写报销日期的支票, 您可进行手工填写,即将光标移到报销日期栏, 然后写上报销日期。 备注:支票登记簿中报销日期为空时, 表示该支票未报销, 否则系统认为该支票已报销。已报销的支票不能进行修改。若想取消报销标志,只要将光标移到报销日期处,按空格键后删。
如不能核销请检查:
1,总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩
2,有没有指定银行总账科目
3,在填制凭证的时候,银行科目必须录在贷方
4,结算方式里面,必须有票据管理标志。

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    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
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    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
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    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
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    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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